1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-212-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-168-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación A CONVENIR Comuna Coquimbo Impuesto 311344,45 Dirección de Envío de la Factura A CONVENIR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTI SERVICIOS.... Razón Social INVERSIONES COQUIMBO CHILE SPA R.U.T. 76.173.036-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTI SERVICIOS.... Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio producción: para el día 28 de febrero del 2025, en Explanada Playa Guanaqueros, para 250 personas, con, cañones de espuma, sistema de amplificación, cajas aéreas Db technologies, monitores, consola digital, micrófonos, cableado, Dj. Profesional, Animador, Bolas de 100 grs. 2 puntos de hidratación, banderas vela con logos municipal, conos con separadores, premios para asistentes, generador, (detalles de lo mencionado en Ficha Técnica), por lo que se debe adjuntar la ficha técnica). Número de Orden de compra: 2446-212-AG25 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-168-COT25 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 1.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.655 $ 1.638.655

Total Neto	$ 1.638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.344
TOTAL OC	$ 1.949.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.108.341-k Ver adjunto