1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214102-127-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra IJA/ORDEN DE COMPRA DESDE 1214102-38-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1214102-38-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 8630 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Facturación San Francisco 8630 Comuna Pudahuel Impuesto 17838406,69 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 8630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ETAPA LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA ETAPA LIMITADA R.U.T. 77.882.399-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA ETAPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REMODELACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SALA IRA Y ERA REMODELACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SALA IRA Y ERA $ 93.886.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.886.351 $ 93.886.351

Total Neto	$ 93.886.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.838.407
TOTAL OC	$ 111.724.758