Orden de Compra. Nº2289-695-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-416-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-695-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-416-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.36.002. del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación ALIANSA CRISTIANA Y MISIONERA N°251
Comuna Frutillar
Impuesto 78878,5
Dirección de Envío de la Factura ALIANSA CRISTIANA Y MISIONERA N°251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arriservi
Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA
R.U.T. 76.313.189-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arriservi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura20GalónESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
86131502
Pintura7GalónESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
86131502
Pintura1GalónESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211909
Bandejas de pintura4UnidadBANDEJAS PARA PINTAR  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27111909
Espátulas2UnidadESPATULAS DE 70mm  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS ESTAMPA 1"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA DE ENMASCARAR 36mm  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLOS ESTAMPA PELO CORTO 23CMS.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31191501
Papeles de lija5PliegoLIJA PARA MADERA N°120  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
Total Neto $ 415.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.878
TOTAL OC $ 494.028


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.256.453-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.