1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-695-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-416-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.36.002. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación ALIANSA CRISTIANA Y MISIONERA N°251 Comuna Frutillar Impuesto 78878,5 Dirección de Envío de la Factura ALIANSA CRISTIANA Y MISIONERA N°251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arriservi Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA R.U.T. 76.313.189-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arriservi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 20 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 86131502 Pintura 7 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 86131502 Pintura 1 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31211909 Bandejas de pintura 4 Unidad BANDEJAS PARA PINTAR   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 27111909 Espátulas 2 Unidad ESPATULAS DE 70mm   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS ESTAMPA 1"   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31201515 Cintas de papel 5 Unidad CINTA DE ENMASCARAR 36mm   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLOS ESTAMPA PELO CORTO 23CMS.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31191501 Papeles de lija 5 Pliego LIJA PARA MADERA N°120   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 415.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.878
TOTAL OC	$ 494.028

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.256.453-8 Ver adjunto