1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-848-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2015 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK PLAN COMUNAL DE PROMOCION DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 57523,697 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Restaurant Club de Yates Razón Social GASTRONOMIA CLUB DE YATES LIMITADA R.U.T. 77.659.270-6 Sucursal Restaurant Club de Yates Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 55   (1114673) COFFE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR PERSONA 1134673 (1114673) COFFE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR PERSONA; Código: ;Región : X $ 5.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.935 $ 308.935

Total Neto	$ 308.935
Descuento	$ 6.179
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.524
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 360.280