1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-1226-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA RRSS DERECHOS PCD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-47-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1579 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2708 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 3991596,38 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFAN SpA Razón Social SERVICIOS AUDIOVISUALES SOFAN SPA R.U.T. 77.150.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101603 Publicidad en Internet 1 Unidad CAMPAÑA PARA REDES SOCIALES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SERVICIO DE CAMPAÑA DE REDES COAIALES PARA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 3 SEMANAS, DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN. $ 21.008.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.402 $ 21.008.402

Total Neto	$ 21.008.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.596
TOTAL OC	$ 24.999.998