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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1248381-3-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
19-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1248381-3-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
No fue posible la entrega de la unidad por problemas del mandante con la logística a la isla de pascua para el traslado del equipo. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE PASCUA
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R.U.T. |
75.067.200-0 |
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Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
3452490 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DERCOMAQ SPA |
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Razón Social |
DERCOMAQ SPA
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R.U.T. |
96.545.450-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DERCOMAQ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-8-LR23
| CARGO JAC URBAN 1040 E5 MT 2025 REGIÓN V | 1 | | (2239260) CARGO JAC URBAN 1040 E5 MT 2025 REGIÓN V | (2239260) CARGO JAC URBAN 1040 E5 MT 2025 REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Isla De Pascua; atamu tekena |
$ 18.171.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.171.000
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$ 18.171.000
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Total Neto
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$ 18.171.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.452.490
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 21.623.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.