1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-223-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra P01_ADM_RECARGA Y BIDONESDEAGUA_RESTO_ABRIL2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 542 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 9005,62 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copa de Agua Razón Social GEOHUASCO SPA R.U.T. 76.988.555-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Copa de Agua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 5 Unidad ENVASE CON RECARGA DE AGUA 20 LITROS. ENVASE CON RECARGA DE AGUA 20 LITROS. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 50202301 Agua 12 Unidad RECARGA DE AGUA ENVASE DE 20 LITROS RECARGA DE AGUA ENVASE DE 20 LITROS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.188 $ 22.188

Total Neto	$ 47.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.006
TOTAL OC	$ 56.404