1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1217-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción LINEA 1,, OF. DE DEPORTES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-20-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1403, CC 71 / 215-22-04-010-001 del sistema PROEXSI LTDA.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 22033,35 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de entrega de los productos URRUTIA 660-B Lugar de entrega de los productos URRUTIA 660-B 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 15 Unidad no definida ACEITE AT STHIL 1000 CC.- ACEITE AT STHIL 1000 CC.- $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.965 $ 115.965

Total Neto	$ 115.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.033
TOTAL OC	$ 137.998