1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-5804-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 1468 TONER a compra ágil: 4401-241-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema Sistema de Gestión M. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 27303 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial T y T Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA R.U.T. 76.140.062-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial T y T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad Tóner 83A CF283A negro, Cartucho de Tóner 100% nuevo, 1.500 impresiones. Según requerimientos.   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800 44103103 Tóner 10 Unidad Tóner HP 85A Negro, Cartucho de Tóner 100% nuevo, 1.600 impresiones. Según Requerimientos.   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900

Total Neto	$ 143.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.303
TOTAL OC	$ 171.003