1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4488-3241-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CORTINA ROLLER DUO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012004-CC010382 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Negrete Impuesto 23989,4 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Eurcom Razón Social EURCOM SPA R.U.T. 77.445.788-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Eurcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad CORTINAS ROLLER DUO CEBRA DIA Y NOCHE 120 X 200 COLOR NEGRO   $ 37.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ROLLER DUO CEBRA DIA Y NOCHE 170 X 200 COLOR NEGRO   $ 52.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.160 $ 52.160

Total Neto	$ 126.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.989
TOTAL OC	$ 150.249

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto