1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 784642-13-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES PARA ASEO - CENPECAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Nacional Perfeccionamiento y Capacitación Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Car R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Car R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Irarrazabal N°4250 Comuna Ñuñoa Impuesto 255280,2 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal N°4250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 1 Global COTIZACION SEGUN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO TECNICO POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS   $ 1.343.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.580 $ 1.343.580

Total Neto	$ 1.343.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.280
TOTAL OC	$ 1.598.860