Orden de Compra. Nº
4057-219-AG25
"
ADQ.CUENTOS INFANTILES ESC. MALAL MAHUIDA SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-211-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-219-AG25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ.CUENTOS INFANTILES ESC. MALAL MAHUIDA SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-211-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROVEEDOR NO CUMPLE CON LA ENTREGA EN TIEMPO NI FORMA CON LO SOLICITADO.-
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
Ignacio Carrera Pinto 559.
Comuna
Lonquimay
Impuesto
41152,67
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Carrera Pinto 559.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gescom
Razón Social
GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA
R.U.T.
77.994.821-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gescom
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
LA TORTILLA CORREDORA
LA TORTILLA CORREDORA
$ 24.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.066
$ 24.066
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
GLU GLU EL PEZ ESPADA
GLU GLU EL PEZ ESPADA
$ 24.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.066
$ 24.066
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
UN ZOOLOGICO EN CASA
UN ZOOLOGICO EN CASA
$ 24.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.066
$ 24.066
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
VAMOS A CAZAR UN OSO
VAMOS A CAZAR UN OSO
$ 24.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.066
$ 24.066
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
CRONIÑON
CRONIÑON
$ 24.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.066
$ 24.066
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
ANTIPODAS
ANTIPODAS
$ 24.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.066
$ 24.066
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
EL MEJOR ABRAZO DEL MUNDO
EL MEJOR ABRAZO DEL MUNDO
$ 2.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.406
$ 2.406
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
LA OTRA ORILLA
LA OTRA ORILLA
$ 19.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.253
$ 19.253
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
QUERIDO SALVATIERRA
QUERIDO SALVATIERRA
$ 24.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.066
$ 24.066
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
BUENAS NOCHE ABUELO
BUENAS NOCHE ABUELO
$ 24.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.066
$ 24.066
60102304
Libros de literatura infantil
1
Unidad
EL MONSTRUO DE COLORES
EL MONSTRUO DE COLORES
$ 2.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.406
$ 2.406
Total Neto
$ 216.593
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.153
TOTAL OC
$ 257.746
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.