1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-400-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-399-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1171 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación CALLE LOS CARRERA N°479, Quilicura, Región Metropolitana de Santiago Comuna Quilicura Impuesto 66958,09 Dirección de Envío de la Factura CALLE LOS CARRERA N°479, Quilicura, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lefi SpA Razón Social LEFI SPA R.U.T. 77.324.357-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lefi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 1 Paquete ADQUISICIÓN DE SILLA Y ESTANTE DE ACERO, SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR. ADQUISICIÓN DE SILLA Y ESTANTE DE ACERO, SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR. $ 352.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.411 $ 352.411

Total Neto	$ 352.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.958
TOTAL OC	$ 419.369