1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-972-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada desde: 2343-701-COT24 - Pedido N°2290 - CTF.42 - IDDOC. 4118286 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KREA IMPRESION Razón Social KREA IMPRESION SPA R.U.T. 77.642.775-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KREA IMPRESION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 50 Unidad 50 llaveros de acero inoxidables con logo municipal grabado, para ser entregado "premios", a los vecinos/as de la comuna de Santiago. Actividad "Termino de los talleres de futbolito que se imparten en el Centro Comunitario Carol Urzua". El Proveedor deberá ofertar todo lo indicado, se deberá incorporar especificaciones técnicas del servicio, el producto debe tener la garantía legal correspondiente.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.642.775-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.941.544-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto