1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-204-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA EL PSH 77 CORNETA CABRALES: 3187-220-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación Muelle Capitán Guillermos Comuna Punta Arenas Impuesto 121592,4 Dirección de Envío de la Factura Muelle Capitán Guillermos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASPROD LIMITADA Razón Social SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS LIMITADA R.U.T. 77.468.529-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASPROD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 4 Unidad BATERÍA 12V 90AH 750CCA BATERÍA 12V 90AH 750CCA $ 159.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.960 $ 639.960

Total Neto	$ 639.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.592
TOTAL OC	$ 761.552

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto