Orden de Compra. Nº1057548-282-AG25 "insumos para coffe a compra ágil: 1057548-131-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-282-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra insumos para coffe a compra ágil: 1057548-131-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 612
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 15966,46
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLES

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

 

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

 

CUMPLIMIENTO NORMA 226 TRAZABILIDAD DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Todo proveedor de dispositivos médicos debe dar cumplimiento a la norma N°226 de trazabilidad de dispositivos médicos. Es decir, los productos deben tener impreso en el empaque primario los datos de trazabilidad requeridos en dicha norma y además deben acompañarse con su respectiva guía o factura que indique la condición del dispositivo medico de cada producto conteniendo los datos de trazabilidad que se consignan en dicha norma técnica, de los productos despachados

L con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII.

Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir

el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII.

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el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

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el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Buen Gourmet Ltda.
Razón Social SOCIEDAD GASTRONOMICA EL BUEN GOURMET LIMITADA
R.U.T. 76.100.844-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Buen Gourmet Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua3Unidadotellas de agua de 1 litro, deben ser entregados antes del 25/03/2025  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3UnidadGalletas varias 1 kilo, deben ser entregados antes del 25/03/2025  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
50181901
Pan fresco22UnidadPan aliados jamón y queso, jornada 25/03/2025 (Estos deben ser entregados el mismo dia a las 8:15 am )  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50181901
Pan fresco22UnidadPan aliados jamón y queso, jornada y 26/03/2025 (Estos deben ser entregados el mismo dia a las 8:15 am )  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50201706
Café1UnidadCafé 400 grs, deben ser entregados antes del 25/03/2025  $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
50201712
Bebidas de Té1UnidadTé 1 caja de 100, deben ser entregados antes del 25/03/2025  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50131701
Leche o productos de mantequilla1kilogramoMilo o similar 1 kilo, deben ser entregados antes del 25/03/2025  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoazucar de 1 kilo, deben ser entregados antes del 25/03/2025  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 84.000
Descuento $ 0
Cargos $ 34
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.