1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-461-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de Orden de Compra N° 149 (Jira) Casino Las Encinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Compañía 1264 Comuna Santiago Impuesto 46972,37 Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2025 Título Descripción CONTACTO , DATOS DE FACTURACION Y DIRECCION DE DESPACHO RUT :60.910.000-1 RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DE CHILE GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS DIRECCION: COMPAÑÍA 1264, SANTIAGO. CONTACTO: MARIO BENITEZ (BODEGUERO) DIRECCION DE DESPACHO: COMPAÑÍA 1270, SANTIAGO. HORARIO: 9.00 A 16.00 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ Razón Social MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ R.U.T. 11.131.002-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101505 Cafeteras o teteras de uso comercial 1 Unidad Cafetera percolador Aluminio 55TZ 8,1 LT. Equivalente a West Bend. (Se adjunta ficha técnica) Los proveedores deben ingresar cotización formal con imagen del producto, plazo de entrega 2 días hábiles, acreditar garantías. Los proveedores que no cumplan quedarán inadmisibles.   $ 247.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.223 $ 247.223

Total Neto	$ 247.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.972
TOTAL OC	$ 294.195

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto