1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-360-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504 del sistema INGENIEROS ASOCIADOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 226138,19 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES DEBEN SER DE BUENA CALIDAD. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESGLOCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES SOLICITADOS.   $ 1.190.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.201 $ 1.190.201

Total Neto	$ 1.190.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.138
TOTAL OC	$ 1.416.339