|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3047-57-CM25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GUANTES DE TRABAJO Y LENTES DE SEGURIDAD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ACADEMIA POLITECNICA NAVAL |
|
Razón Social |
Academia Politécnica Naval
|
|
R.U.T. |
61.930.100-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Jorge Montt S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia Politécnica Naval
|
|
R.U.T. |
61.930.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Jorge Montt sin número |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
119665,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jorge Montt sin número |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GMSE |
|
Razón Social |
GRUPO GMSE NEGOCIOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.512.806-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GMSE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-9-LR23
| GUANTES TRABAJO RAC CABRITILLA SIN FORRO TALLA L UNIDAD REGIÓN V | 52 | | (2145830) GUANTES TRABAJO RAC CABRITILLA SIN FORRO TALLA L UNIDAD REGIÓN V | (2145830) GUANTES TRABAJO RAC CABRITILLA SIN FORRO TALLA L UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; AV. JORGE MONTT, RECTA LAS SALINAS. |
$ 1.339,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.628
|
$ 69.628
|
0 2239-9-LR23
| LENTE DE SEGURIDAD DAUMER ESPEJADOS ANTIRREFLEJO REGIÓN V | 142 | | (2151083) LENTE DE SEGURIDAD DAUMER ESPEJADOS ANTIRREFLEJO REGIÓN V | (2151083) LENTE DE SEGURIDAD DAUMER ESPEJADOS ANTIRREFLEJO REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; AV. JORGE MONTT, RECTA LAS SALINAS. |
$ 3.945,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 560.190
|
$ 560.190
|
|
|
Total Neto
|
$ 629.818
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 119.665
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 749.483
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.