1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2758-5-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2758-4-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 2543155 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones-RRV Razón Social RICARDO ANTONIO ROMÁN VÁSQUEZ R.U.T. 10.375.840-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones-RRV Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN ASESOR TÉCNICO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CALLE INGENIERO GERARDO VAN BROEKMAN, SAN ANTONIO. CÓDIGO BIP N°40032647-0, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS   $ 14.995.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.995.845 $ 14.995.845

Total Neto	$ 14.995.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 2.543.155
TOTAL OC	$ 17.539.000