1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-70-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4891-52-COT25 IMPRESION MATERIAL DEFUSION "PASE CULTURAL" 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1632 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 609330 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Razón Social FAIR PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.798.896-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad SERVICIO IMPRESION Y PUBLICIDAD PARA ACTIVACION PASE CULTURAL RM. SEGUN ANEXO   $ 3.207.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.207.000 $ 3.207.000

Total Neto	$ 3.207.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.330
TOTAL OC	$ 3.816.330