1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-26-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SL 01 KO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA FACH ANTOFA DESDE 3246-5-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022400408000044136092152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 1982840 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA YO Razón Social Sociedad Agua Vida Norte Limitada R.U.T. 76.147.156-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA YO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 5218 Unidad servicio suministro de agua purificada en bidones y comodato de maquinas dispensadoras. se adjuntan bases administrativas, técnicas y sus anexos. RECARGA DE AGUA PURIFICADA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.436.000 $ 10.436.000

Total Neto	$ 10.436.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.982.840
TOTAL OC	$ 12.418.840