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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-1975-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2303104 SERV. DE ASEO INTEGRAL - C.MEDICO PREFECTURA SUR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
513000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial y Servicios OPORAM |
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Razón Social |
AGUSTINA DEL CARMEN TAPIA BORLAFF
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R.U.T. |
6.812.599-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial y Servicios OPORAM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 2 | Mes | SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SEGUN ESPECIFICACIONES EN CONTRATO Nº97-2020 Y ANEXO Nº1 QUE EXTIENDE EL PLAZO DE VIGENCIA. | SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SEGUN ESPECIFICACIONES EN CONTRATO Nº97-2020 Y ANEXO Nº1 QUE EXTIENDE EL PLAZO DE VIGENCIA. |
$ 1.350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.700.000
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$ 2.700.000
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Total Neto
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$ 2.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 513.000
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$ 3.213.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.