1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-215-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales de aseo para direccion de administracion municipal, sm 06910 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES DESDE 08:50 A LAS 16:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 A LAS 15:45 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN OR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.903.000 del sistema 215.22.04.007.903.00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 159524 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO  BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES DESDE 08:50 A LAS 16:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 A LAS 15:45 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE DE LO CONTRARIO SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS SE SOLICITA LA ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTAIL Razón Social EVENTAIL SPA R.U.T. 76.710.414-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVENTAIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 50 Unidad CERA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA - ACRILICA 5 LITROS (SIMILAR O SUPERIOR A VIRGINIA)   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 30 Unidad LUSTRA MUEBLES 500 ML   $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad LIMPIADOR EN CREMA SIMILAR CIF   $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.050 $ 40.050 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad LIMPIA VIDRIOS   $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 10191509 Insecticidas 20 Unidad INSECTISIDA 360 CC (SIMILAR A RAID)   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200 53131606 Desodorantes 25 Unidad REPUESTO AROMATIZANTE SIMILAR AIR WICK / AUTOMATICO 250 ML (QUE NO SEA LAVANDA)   $ 5.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000 47121806 Escurridor de trapero 10 Unidad BALDE CON ESCURRIDOR 14 LITROS (SIMILAR VIRUTEX)   $ 5.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.750 $ 59.750 12141901 Cloro Cl 30 Pack PASTILLAS DE CLORO WC   $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800

Total Neto	$ 839.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.524
TOTAL OC	$ 999.124