1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-26-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS BATOLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 334790,83 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAUWER Razón Social INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SPA R.U.T. 78.173.925-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BAUWER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad no definida Se adjunta cotizacion, recibida por parte del proveedor.   $ 1.762.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.762.057 $ 1.762.057

Total Neto	$ 1.762.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.791
TOTAL OC	$ 2.096.848