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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078177-1-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ALIMENTACION FISCAL (SERVICIO IRONMAN 2026 PUCON) PREFECTURA VILLARRICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
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R.U.T. |
60.505.522-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
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R.U.T. |
60.505.522-2 |
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Dirección de Facturación |
CLARO SOLAR N°1284 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CLARO SOLAR N°1284 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alimentos Daily Fresh SPA |
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Razón Social |
ALIMENTOS DAILY FRESH SPA
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R.U.T. |
77.704.340-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alimentos Daily Fresh SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR24
| SANDWICH DAILY FRESH AVE PIMENTON CAJA 175 G UNIDAD IX REGIÓN | 213 | | (4222634) SANDWICH DAILY FRESH AVE PIMENTON CAJA 175 G UNIDAD IX REGIÓN | (4222634) SANDWICH DAILY FRESH AVE PIMENTON CAJA 175 G UNIDAD IX REGIÓN ; Región de la Araucanía ; Temuco; CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. |
$ 1.865,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 397.245
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$ 397.245
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0 2239-9-LR24
| SANDWICH DAILY FRESH JAMON QUESO CAJA 175 G UNIDAD IX REGIÓN | 213 | | (4243289) SANDWICH DAILY FRESH JAMON QUESO CAJA 175 G UNIDAD IX REGIÓN | (4243289) SANDWICH DAILY FRESH JAMON QUESO CAJA 175 G UNIDAD IX REGIÓN ; Región de la Araucanía ; Temuco; CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. |
$ 2.023,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 430.899
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$ 430.899
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Total Neto
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$ 828.144
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 828.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.