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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1227-64-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE GUANTES Y ALCOHOL GEL PARA DRAI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE
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R.U.T. |
60.804.002-1 |
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Dirección de Facturación |
Sotomayor Nº256 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
143700,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sotomayor Nº256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Healthstore S.p.A |
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Razón Social |
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
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R.U.T. |
78.838.070-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Healthstore S.p.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 60 | Botella | ALCOHOL GEL ENVASE DE 1000 C.C (1 LITRO) | |
$ 2.692,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.520
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$ 161.520
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 100 | Caja | GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO (CAJA DE 100 UNIDADES) TALLA L | |
$ 2.974,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.400
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$ 297.400
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 100 | Caja | GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO (CAJA DE 100 UNIDADES) TALLA M | |
$ 2.974,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.400
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$ 297.400
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Total Neto
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$ 756.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.701
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$ 900.021
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.