1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-454-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA A.F. 076 LONCOCHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001272 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 85255,85 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor higiesol spa Razón Social HIGIESOL SPA R.U.T. 77.160.164-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal higiesol spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES: ADJUNTAR ESPECIFICACIONES EXACTAS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS, PLAZO DE ENTREGA Y PRECIO TOTAL.   $ 448.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.715 $ 448.715

Total Neto	$ 448.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.256
TOTAL OC	$ 533.971