1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-193-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra OLIMPIADAS ACADEMICAS/EXTRA ESCOLAR/DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Av. Carabinero Nancy Núñez 447, La Estrella Comuna La Estrella Impuesto 43294,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Carabinero Nancy Núñez 447, La Estrella 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial arenas ltda. Razón Social COMERCIAL ARENAS LTDA R.U.T. 78.624.110-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial arenas ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad 48 medallas 8 galvanos galvanos y medallas para provincial olimpiadas académicas 2025 $ 227.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.864 $ 227.864

Total Neto	$ 227.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.294
TOTAL OC	$ 271.158

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto