1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-231-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención areas verdes EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393093-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Según CDP Licitación proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano #587, Castro Comuna Impuesto 1469159,04 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano #587, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Bye Mouse Razón Social ESTEBAN GUILLERMO SALDIVIA LEAL R.U.T. 11.923.621-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Bye Mouse Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 1 Unidad TRABAJOS DE MANTENCIÓN AREAS VERDES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. Servicios de mantencion de areas verdes $ 7.732.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732.416 $ 7.732.416

Total Neto	$ 7.732.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.469.159
TOTAL OC	$ 9.201.575