1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-219-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 432 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 675164,24 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SE ADJUNTA MEMORANDUM 37 CON LOS DETALLES TECNICOS CAMTIDADES, MATERIALES SOLICITADOS, FORMATOS, ETC. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACION FORMAL CON DATOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SE ADJUNTA MEMORANDUM 37 CON LOS DETALLES TECNICOS CAMTIDADES, MATERIALES SOLICITADOS, FORMATOS, ETC. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACION FORMAL CON DATOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR $ 3.553.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.553.496 $ 3.553.496

Total Neto	$ 3.553.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 675.164
TOTAL OC	$ 4.228.660

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto