Orden de Compra. Nº3553-227-AG25 "insumos informáticos (U.Informática)"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3553-227-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra insumos informáticos (U.Informática)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 492 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Facturación Alameda 720 Ministerio Bienes Nacionales
Comuna Santiago
Impuesto 271434
Dirección de Envío de la Factura Alameda 720 Ministerio Bienes Nacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Filamentos 3D Chile
Razón Social COMERCIALIZADORA MATIAS BENJAMÍN ARAVENA HUAIQUILAO E.I.R.L.
R.U.T. 77.184.543-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Filamentos 3D Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware1GlobalAdquisición de Insumos, repuesto y accesorios computacionales, según el detalle del documento adjunto. Solo se consideraran las cotizaciones que incluyan todos los productos solicitados.   $ 1.428.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.600 $ 1.428.600
Total Neto $ 1.428.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.434
TOTAL OC $ 1.700.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.