1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5651-89-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SICR 108-2025 Impresión Guía Visitante PNVI Conadi 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I Región - Oficina Regional de Tarapacá Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 213 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 Comuna Iquique Impuesto 84177,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 130 Unidad Servicio de impresión y encuadernación de 130 (ciento treinta) guías para el visitante según archivo de especificaciones técnicas.   $ 3.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.040 $ 443.040

Total Neto	$ 443.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.178
TOTAL OC	$ 527.218

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.799.628-9 Ver adjunto