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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1077908-279-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC N° 713 COMPRA DE DETERGENTE Y DESINFECTANTE SUPERFICIES HOSPITALARIAS PARA EL C.O.N. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
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R.U.T. |
62.000.380-8 |
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Dirección de Facturación |
LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
126879,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-10-2025 |
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Proveedor |
Deep Fly |
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Razón Social |
DEEP FLY S.A
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R.U.T. |
76.419.925-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Deep Fly |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 12 | Unidad | DETERGENTE SUPERFICIES HOSPITALARIAS BIDON 5 LTS | DETERGENTE SUPERFICIES HOSPITALARIAS BIDON 5 LTS |
$ 29.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.200
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$ 349.200
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42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 12 | Unidad | DESINFECTANTE SUPERFICIES HOSPITALARIAS BIDON 5 LTS | DESINFECTANTE SUPERFICIES HOSPITALARIAS BIDON 5 LTS |
$ 26.549,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 318.588
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$ 318.588
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Total Neto
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$ 667.788
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.880
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$ 794.668
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.