|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057967-12-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPAMIENTO CESFAM ERASMO ESCALA 1057967-2-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057967-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
|
|
R.U.T. |
61.608.600-6 |
|
Dirección de Facturación |
Victoria Subercaseaux N° 381 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
119444,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Victoria Subercaseaux N° 381 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
|
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24101605
| Equipo de carga | 1 | Unidad | Carro de carga (tipo yegua) | Carro de carga tipo yegua |
$ 150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
42241809
| Productos blandos ortopédicos para el hombro | 1 | Unidad | Rueda de hombro | Rueda de hombro |
$ 411.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 411.429
|
$ 411.429
|
49201601
| Pesas | 1 | Unidad | Set de pesas tobilleras | Set de pesas tobilleras |
$ 67.227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.227
|
$ 67.227
|
|
|
Total Neto
|
$ 628.656
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 119.445
|
|
$ 748.101
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.