1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-37-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado otros materiales del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 16114,8739495684 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 7 Unidad POLICARBONATO LIZO 1 *MM42211M* $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.292 $ 82.294 27112801 Brocas 200 Unidad 8X3/4 LENTEJA BROCA *MM42211M* $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.521

Total Neto	$ 84.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.115
TOTAL OC	$ 100.930