1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Depto. Ingeniería Química y Procesos de Minerales (DIQUIMIN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3895 del sistema DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 143457,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO RECEPCIÓN BODEGA CENTRAL Avenida Universidad de Antofagasta 02800 Lunes a Viernes desde 08:00 a 13:00 horas Contacto: juan.bujes@uantof.cl FONO: 552637895 - 552637896 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acuario Razón Social ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE AGUA PURIFICADA SILVANA GLADYS HIDAL R.U.T. 76.587.019-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acuario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 69 Unidad sacos de 25 kilos ARENA GRUESA   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.220 $ 95.220 30161903 Material de revestimiento 139 Unidad sacos de 25 kilos GRAVILLA   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.820 $ 191.820 30161903 Material de revestimiento 60 Unidad sacos de 25 kilos CEMENTO   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000

Total Neto	$ 755.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.458
TOTAL OC	$ 898.498