1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-446-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO TECHUMBRE SEDE SAN HERNÁN Compra ágil: 2817-524-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 901312,69 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA GC Razón Social CONSTRUCTORA GABRIEL CAMPOS RIVAS E.I.R.L. R.U.T. 76.973.594-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA GC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151503 Tejidos para techos 1 Global LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MEJORAMIENTO TECHUMBRE SEDE SAN HERNÁN SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN , ITEMIZADO E INDICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MEJORAMIENTO TECHUMBRE SEDE SAN HERNÁN SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN , ITEMIZADO E INDICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN $ 4.743.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.743.751 $ 4.743.751

Total Neto	$ 4.743.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 901.313
TOTAL OC	$ 5.645.064

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.929.292-4 Ver adjunto