1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1267-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra NM. PG-02, SC. 2710, MANT., LICEO SANTA MARIA LA BLANCA, MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA. LIC. 1305560-29-LR24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1305560-29-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1358 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 530759,87 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción coordinación ejecución ARAUCO Nº 642  COORDINAR EJECUCIÓN CON ITC CRISTOPHER GARCIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVA HORIZONTE SPA Razón Social NOVA HORIZONTE SPA R.U.T. 77.838.582-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVA HORIZONTE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida 1.12 DEMOLICIONES m3 0,5 $ 72.630 $ 36.315 1.13 RETIRO DE ESCOMBROS m3 19,5 $ 18.450 $ 359.775 2.10 REPARACIÓN HORMIGÓN m2 0,5 $ 68.040 $ 34.020 2.13 PISO VINILICO ROLLO m2 3 $ 37.074 $ 111.222 3.20 TERCIADO ESTRUCTURAL 18 mm m2 3 $ 24.292 $ 72.876 3.26 JUNQUILLOS Y PILASTRAS ml 5 $ 5.263 $ 26.315 6.19 BURLETES VARIOS (10 ml de hojalateria puerta) ml 10 $ 8.648 $ 86.480 7.21 POMEL DE ACERO uni 4 $ 11.674 $ 46.696 9.21 MALLA MOSQUITERA (ventanas) m2 4,8 $ 40.730 $ 195.504 11.10 FORROS 0.5MM ml 21 $ 10.742 $ 225.582 11.12 REPOSICIÓN DE TORNILLO DE TECHO CABEZA HEXAGONAL uni 40 $ 505 $ 20.200 11.17 SELLOS DE CUBIERTA ml 21 $ 1.653 $ 34.713 12.1 GRIFERIA LAVAMANOS MONOMANDO uni 5 $ 90.019 $ 450.095 13.1 DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS u OTRO uni 1 $ 16.802 $ 16.802 14.1 FITTING UNIVERSAL (2 FITTING ESTANQUE) uni 2 $ 35.015 $ 70.030 14.2 CAMBIO DE FLAPPER uni 2 $ 12.750 $ 25.500 14.5 REPOSICIÓN DE SIFON PVC (DESAGUE) uni 1 $ 10.422 $ 10.422 14.18 REPOSICIÓN TAPA WC uni 6 $ 21.506 $ 129.036 16.1 REPARAR FILTRACIÓN EN RED uni 1 $ 83.650 $ 83.650 18.8 EQUIPO ALTA EFICIENCIA PARA TUBOS LED 2 X 18 W uni 2 $ 46.008 $ 92.016 18.25 CAMBIO DE TUBOS LED 18 WATTS uni 3 $ 10.692 $ 32.076 18.37 ENCHUFE TRIPLE uni 4 $ 25.164 $ 100.656 18.38 ENCHUFE DOBLE uni 2 $ 23.364 $ 46.728 18.41 INTERRUPTOR 9/12 uni 3 $ 24.534 $ 73.602 24.2 EXCAVACIONES m3 0,5 $ 6.204 $ 3.102 24.5 BOLON 4" m3 0,5 $ 19.300 $ 9.650 26.9 MAESTRO ELECTRICO (1 aire acondicionado)(conectar campana) día 3 $ 69.300 $ 207.900 26.10 MAESTRO GASFITER (destape 2 lavatorios, 2 tapas estanque)) día 1,5 $ 69.300 $ 103.950 26.15 JORNAL día 2 $ 44.280 $ 88.560 SUMINISTRO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE EMERGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3, DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA $ 2.793.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.793.473 $ 2.793.473

Total Neto	$ 2.793.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530.760
TOTAL OC	$ 3.324.233