1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-9105-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1340-89-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 411591 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación yungay 621 primer piso Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 151919,82 Dirección de Envío de la Factura yungay 621 primer piso Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho PEDRO AGUIRRE CERDA 001 VALDIVIA CONTACTO JUAN MILANCA VERA juan.milanca@mop.gov.cl Codigo Unidad de Pago 1842 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 6 Unidad NEUMATICO 205/75R16 +113/111N PARA CAMION   $ 133.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.578 $ 799.578

Total Neto	$ 799.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.920
TOTAL OC	$ 951.498