1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-227-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra BOLÍGRAFOS Y AGENDAS POR MESA DE COORDINACIÓN PRODESAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-04-006 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 36844,8 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merch Up Razón Social MERCH UP PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 77.667.923-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Merch Up Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 24 Unidad 24 Bolígrafos tipo angel. Se adjunta detalle de la solicitud   $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.360 $ 129.360 44111516 Agendas 24 Unidad Agendas tipo cuaderno Se adjunta detalle.   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.560 $ 64.560

Total Neto	$ 193.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.845
TOTAL OC	$ 230.765

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.092.655-8 Ver adjunto