1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1272-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1272-2-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Coyhaique Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465, piso 1 Comuna Coyhaique Impuesto 30016,2 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 Título Descripción CODIGO FACTURACION 1440 INDICAR EN FACTURA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPARACIONES BC. Razón Social BALDOMERO SEGUNDO CORTES PEREZ R.U.T. 12.541.019-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REPARACIONES BC. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad RECAMBIO DE TUBOS FLUORESCENTES POR LUMINARIA LED EN OFICINAS DE SECCION NAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS. SE REQUIERE MATERIALERS, E INSTALACIÓN CERTIFICADA POR EMPRESA CON EXPERIENCIA EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. ESTO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA ADJUNTO. SE DEBE INCLUIR COTIZACION, ORDENES DE COMPRA DE TRABAJOS ANTERIORES Y CERTIFICACIONES Incluir codigo de facturacion 1440 $ 78.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.980 $ 157.980

Total Neto	$ 157.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.016
TOTAL OC	$ 187.996

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.533.858-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.541.019-7 Ver adjunto