1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1069-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra discos soflex Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 38447,64 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO, BODEGA 20 HUSSAMONTT  LAGUNITA KM3 FONO CONTACTO +56979791422 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 14   (1266049) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCOS DE PULIDO 2382C SOF-LEX XT 85 UNIDADES 1292149 (1266049) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCOS DE PULIDO 2382C SOF-LEX XT 85 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.400 $ 204.400

Total Neto	$ 204.400
Descuento	$ 2.044
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.448
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 240.804