1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1343-87-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1343-11-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Limarí Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Facturación Socos 154 Comuna Ovalle Impuesto 2565000 Dirección de Envío de la Factura Socos 154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rosario antonieta Razón Social ROSARIO ANTONIETA CÁCERES TAPIA R.U.T. 7.661.407-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rosario antonieta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 3 Mes Distribución de agua potable, ruta 5 Punitaqui, eentre el 01 de enero al 31 de marzo de 2025,por un valor total $16.065.000.- (dieciséis millones sesenta y cinco mil pesos) IVA incluido. Con el proveedor Rosario Cáceres Tapia, RUT: N° 7.661.407-5, con domicilio en Carén s/n, Comuna de Monte Patria.   $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500.000 $ 13.500.000

Total Neto	$ 13.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.565.000
TOTAL OC	$ 16.065.000