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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1038-60-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Apoyos de cemento RNM SIC N°89 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XII Región - Oficina Regional de Magallanes |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bulnes 0309, piso 5 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
126665,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes 0309, piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Prefaustral |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES PATRICIO MANSILLA SPA
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R.U.T. |
77.376.711-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prefaustral |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102901
| Pilares de cemento u hormigón | 20 | Unidad | Monolitos ( Apoyo Hormigón Prefabricado base inferior 30 cm, base superior 15 cm, Alto 50 cm.) Entrega en Punta Arenas. ADICIONAL cada uno debe tener una cavidad rectangular de 5x8 (8 cms profundidad) | |
$ 33.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 666.660
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$ 666.660
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Total Neto
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$ 666.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.665
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$ 793.325
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.