1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-3709-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3603-632-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR CANCELAR O RECHAZAR OC POR LOS MOTIVOS QUE UD NO PODRA CUMPLIR CON LO PACTADO, PARA ADJUDICAR A EMPRESA QUE SIGUE EN LLAMADO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIO PRO Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS AUDIOPRO LIMITADA R.U.T. 76.331.374-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUDIO PRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global servicio de arriendo de ficha técnica de audio e iluminación para obra teatral " PERGOLA DE LAS FLORES" - 06 MICROFONOS DE CINTILLO. - 03 micrófonos ambientales para coro - 02 micrófonos unidireccionales para guitarra y violín - 04 micrófonos de condensador ambientales. - Iluminación (08 FOCOS COB LED 100 W , TRIPODES TIPO MALACATES, DIMMER, ALARGADORES Y CABLES DE CONEXION, - 01 día de ensayo PREVIA COORDINACION CON ENCARGADO DE PROGRAMA   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.556.950-0 Ver adjunto