1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-165-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA MANTENCION ANUAL DE MOTOSIERRAS Y PODADORES EN ALTURA DE AREAS VERDES, OC DE COMPRA AGIL 4562-134-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001004 2152204012001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50 Comuna Graneros Impuesto 1085850 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSOL CHILE SPA Razón Social INVERSOL CHILE SPA R.U.T. 77.770.924-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSOL CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101732 Bujía de encendido 1 Unidad REPUESTOS ORIGINALES PARA MANTENCION ANUAL DE MOTOSIERRAS Y PODADORES EN ALTURA DE LA DAO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.   $ 5.715.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.715.000 $ 5.715.000

Total Neto	$ 5.715.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.850
TOTAL OC	$ 6.800.850

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.282.696-8 Ver adjunto