1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-3322-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOLSAS DE PAPEL PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (REQ 3.184) FCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Juan Mackenna 851, piso 3 Comuna Osorno Impuesto 513000 Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna 851, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENVATEX LTDA Razón Social ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA R.U.T. 77.730.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENVATEX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 300000 Unidad Sobres papel blancos de ½ kg Sobre de papel blanco 23 cm de alto 9 cm de ancho Sobres papel blancos de ½ kg Sobre de papel blanco 23 cm de alto 9 cm de ancho $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.000
TOTAL OC	$ 3.213.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.109.519-1 Ver adjunto