1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-435-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Curso Técnicas y Herramientas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1668 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DE LA O CONSULTING GROUP Razón Social CONSULTORIA Y CAPACITACION D C G LIMITADA R.U.T. 78.926.980-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DE LA O CONSULTING GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad 1/3 Técnicas y Herramientas para un efectivo manejo de conflictos en el trato al usuario Curso Capacitación Local $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.600.000

Justificación de exención de impuesto