1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra P02_OC3_EE_SUBVGRAL_ALIANZAPDV_ENE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 12987599,34 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIANZA PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA Razón Social ALIANZA PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA R.U.T. 77.050.426-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALIANZA PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad SERVICIOS DE REFORZAMIENTO ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS DE REFORZAMIENTO ENSEÑANZA MEDIA $ 68.355.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.355.786 $ 68.355.786

Total Neto	$ 68.355.786
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 12.987.599
TOTAL OC	$ 81.343.385